Conforme: A organização atende ao requisito legal.
Ação: Fornecer através do Registro de Conformidade evidências que atestem o atendimento à obrigação legal. Recomendamos que além do relato escrito, sejam apresentados documentos cadastrados no sistema ou em links externos. Você pode utilizar o Guia de Conformidade da Green para poder se orientar sobre os documentos mais adequados para cada caso.
Conforme exemplo a seguir:
Conforme exemplo a seguir:
Não Conforme: A empresa não atende ao requisito.
Ação: Registrar no campo “Registro de conformidade” o motivo da NC e criar um plano de ação para tratamento da Não Conformidade.
Conforme exemplo a seguir:
Não Aplicável: O requisito foi considerado não aplicável à empresa naquele momento. É importante considerar que este status fica disponível para resposta apenas para requisitos com caráter eventual. Recomendamos que a avaliação destes tipos de requisito seja mais frequente, de modo que o acompanhamento da obrigação legal não seja prejudicado.
Ação: Indicamos que a equipe indique no campo “Registro de Conformidade” o motivo da não aplicabilidade. A também equipe pode indicar alguma evidência se for pertinente. Em muitos casos, a equipe pode não ter a evidência do cumprimento da obrigação, mas pode contemplar o requisito em seus processos internos.
Ação: Indicamos que a equipe indique no campo “Registro de Conformidade” o motivo da não aplicabilidade. A também equipe pode indicar alguma evidência se for pertinente. Em muitos casos, a equipe pode não ter a evidência do cumprimento da obrigação, mas pode contemplar o requisito em seus processos internos.
Conforme exemplo a seguir:
Em Avaliação: Deve ser utilizado para indicar que a equipe está trabalhando na obtenção das evidências, ainda que não seja capaz de confirmar ou não o atendimento. Segue alguns exemplos:
- O time pode estar buscando a evidência dentro das documentações ou com outras equipes;
- A equipe ficou com dúvida sobre como atender o requisito e vai realizar uma consulta interna ou com o time da Green para maiores informações;
- O usuário deseja sinalizar para o restante da equipe que já está trabalhando em algum requisito específico, mas não vai conseguir inserir as informações de imediato.
Conforme exemplo a seguir:
Por padrão, consideramos que todos os requisitos disponíveis na planilha são aplicáveis. Caso você identifique algum requisito que não deveria fazer parte do monitoramento, você pode entrar em contato com a equipe para identificarmos o item do Formulário que precisa ser revisado para ajustar o mapeamento.
Utilizei neste exemplo alguns requisitos de SST, mas se você tiver dúvida quanto a algum item específico da sua área, fico à disposição.
Utilizei neste exemplo alguns requisitos de SST, mas se você tiver dúvida quanto a algum item específico da sua área, fico à disposição.
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